Faktúra 3230555

Dátum vyhotovenia: 30.5.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Číslo objednávky: 314/3/Lo/05/2023

Dodávateľ

M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - úprava areálu, vozidiel - str. NR, 2.1 EUR

Názov položky:

Materiál - úprava areálu, vozidiel - str. NR, 55.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,46 EUR

ceny sú vrátane DPH