Faktúra 3230561
Dátum vyhotovenia:
8.6.2023
Faktúra doručená:
12.6.2023
Číslo objednávky:
356/3/St/05/2023
Dodávateľ
Technické služby mesta Partizánske
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
IČO: 36311693
Nemocničná 979/1
958 01 Partizánske
IČO: 36311693
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda - údržba ciest - str. PE, 15.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
