Faktúra 3230565
Dátum vyhotovenia:
5.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
281/3/Kl/05/2023
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kosacieho ramena - TN 007GY, 549.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
