Faktúra 3230567
Dátum vyhotovenia:
9.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
358/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 102.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
