Faktúra 3230569

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 14.6.2023

Číslo objednávky: 330/3/Lo/05/2023

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - krovinorezy, odvetvovače - str. PD, PE, NR, BN, NP, 348.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

417,99 EUR

ceny sú vrátane DPH