Faktúra 3230603
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
27.6.2023
Číslo objednávky:
380/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava sanity - str. NP, 32.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
