Faktúra 3230609
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
28.6.2023
Číslo objednávky:
365/3/Ra/06/2023
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 539GH, 137.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
