Faktúra 3230616
Dátum vyhotovenia:
27.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo objednávky:
377/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný materiál - str. PD, 88.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
