Faktúra 3230626
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
4.7.2023
Číslo objednávky:
375/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE - c. I. tr., 133.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
