Faktúra 3230687
Dátum vyhotovenia:
29.6.2023
Faktúra doručená:
17.7.2023
Číslo objednávky:
399/3/Ka/06/2023
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 539 GH - str. BN, 330.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
