Faktúra 3230835
Dátum vyhotovenia:
28.8.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Číslo objednávky:
481/3/Mo/07/2023
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava a servis - TNZ 353 - str. NR, 1930.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 316,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
