Faktúra 3230869

Dátum vyhotovenia: 1.9.2023

Faktúra doručená: 7.9.2023

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 08/2023, 302.53 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 08/2023 - pohľ., 54.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

357,12 EUR

ceny sú vrátane DPH