Faktúra 3230892
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
12.9.2023
Číslo objednávky:
526/3/Ra/08/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný materiál - dielňa, 53.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
