Faktúra 3230896

Dátum vyhotovenia: 7.9.2023

Faktúra doručená: 12.9.2023

Číslo objednávky: 420/3/Vn/06/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ - c. II/593 - PE-Bošany, c.III/1838 - Pravotice-Rybany, 5640.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 640,20 EUR

ceny sú vrátane DPH