Faktúra 3230930

Dátum vyhotovenia: 14.9.2023

Faktúra doručená: 26.9.2023

Číslo objednávky: 541/3/Kl/09/2023

Číslo zmluvy: 33917

Dodávateľ

NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis umývacieho stola - PD dielňa, 493.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

591,62 EUR

ceny sú vrátane DPH