Faktúra 3250209
Dátum vyhotovenia:
17.3.2025
Faktúra doručená:
18.3.2025
Číslo objednávky:
133/3/Ra/03/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovacej píly - str. BN, 140.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
