Faktúra 3250216
Dátum vyhotovenia:
17.3.2025
Faktúra doručená:
25.3.2025
Číslo objednávky:
83/3/Kl/02/2025
Číslo zmluvy:
33917
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - dielňa, 549.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
676,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
