Faktúra 3250227
Dátum vyhotovenia:
13.3.2025
Faktúra doručená:
1.4.2025
Číslo objednávky:
128/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
FM - Trans SK, s.r.o.
Kľačno 25
972 15 Kľačno
IČO: 50950568
Kľačno 25
972 15 Kľačno
IČO: 50950568
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz drevného mat. - c. III/1773, 63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
