Faktúra 3250250
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
3.4.2025
Číslo objednávky:
173/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravárenstvo - str. PE, 128.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
