Faktúra 3250251

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 3.4.2025

Číslo objednávky: 169/3/Lo/03/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat., potre. str. - PD, NR, PE, BN, NP, 147.77 EUR

Názov položky:

Spojovací mat., potre. str. - PD, NR, PE, BN, NP - prenos DP, 113.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

260,88 EUR

ceny sú vrátane DPH