Faktúra 3250262
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
8.4.2025
Číslo objednávky:
180/3/Lo/03/2025
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat. - str. PD, NR, BN, PE, 386.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
