Faktúra 3250275

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 9.4.2025

Číslo objednávky: 170/3/Lo/03/2025

Dodávateľ

AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - údržba vozidiel, mech. - str. PD, NR, NP, BN, 359.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

441,69 EUR

ceny sú vrátane DPH