Faktúra 3250284
Dátum vyhotovenia:
9.4.2025
Faktúra doručená:
11.4.2025
Číslo objednávky:
179/3/Ši/03/2025
Dodávateľ
MSJ OREPA s.r.o.
Domovina 425/128
972 43 Zemianské Kostoľany
IČO: 36367915
Domovina 425/128
972 43 Zemianské Kostoľany
IČO: 36367915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce na c. I/9 - vytrhávanie koreňov, 510 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
627,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
