Faktúra 3250285

Dátum vyhotovenia: 26.3.2025

Faktúra doručená: 11.4.2025

Číslo objednávky: 84/3/Lo/02/2025

Číslo zmluvy: 61/4/2024

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - str. PD, NR, NP, PE, BN, 902.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 109,95 EUR

ceny sú vrátane DPH