Faktúra 3250314

Dátum vyhotovenia: 8.4.2025

Faktúra doručená: 28.4.2025

Číslo objednávky: 146/3/Lo/03/2025

Číslo zmluvy: 77/4/2024

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na údržbu voz. - str. PD, NR, NP, PE, BN, 177.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

218,57 EUR

ceny sú vrátane DPH