Faktúra 3250322

Dátum vyhotovenia: 24.4.2025

Faktúra doručená: 29.4.2025

Číslo objednávky: 205/3/Lo/04/2025

Dodávateľ

REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, TN 792DP- str. PD, 346.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

426,07 EUR

ceny sú vrátane DPH