Faktúra 3250337
Dátum vyhotovenia:
29.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
241/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - str. PD, NR, NP, PE, BN, 54.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
