Faktúra 3250339
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
233/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba vozidiel, str. PE, 52.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
