Faktúra 3250378
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
12.5.2025
Číslo objednávky:
255/3/Ra/04/2025
Dodávateľ
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Stará Vajnorská 15
83104 Bratislava
IČO: 31596061
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - kotúč, adaptér - dielňa, 12.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
