Faktúra 3250380
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
12.5.2025
Číslo objednávky:
235/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. PD, NR, NP, BN, 257.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
