Faktúra 3250399
Dátum vyhotovenia:
13.5.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
274/3/Ra/05/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, dielňa, 426.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
524,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
