Faktúra 3250400

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 13.5.2025

Číslo objednávky: 264/3/Lo/04/2025

Dodávateľ

MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vybavenie str. - čistiace potreby, OPP, náhr. diely, 420.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

516,64 EUR

ceny sú vrátane DPH