Faktúra 3250405
Dátum vyhotovenia:
12.5.2025
Faktúra doručená:
15.5.2025
Číslo objednávky:
267/3/Mo/05/2025
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1804 - Temeš - str. NR, 158.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
