Faktúra 3250417
Dátum vyhotovenia:
19.5.2025
Faktúra doručená:
20.5.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1. - 15.5.2025, 53.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
