Faktúra 3250429
Dátum vyhotovenia:
17.5.2025
Faktúra doručená:
23.5.2025
Číslo objednávky:
227/3/Lo/04/2025
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie a kontrola komínov, 310 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
310,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
