Faktúra 3250441

Dátum vyhotovenia: 28.5.2025

Faktúra doručená: 30.5.2025

Číslo objednávky: 280/3/Lo/05/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. BN, PD, 713.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

878,04 EUR

ceny sú vrátane DPH