Faktúra 3250443
Dátum vyhotovenia:
29.5.2025
Faktúra doručená:
30.5.2025
Číslo objednávky:
288/3/St/05/2025
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - AA 200CZ - str. PE, 361.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
444,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
