Faktúra 3250465

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 3.6.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - 16. - 31.5.2025, 43.93 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - 16. - 31.5.2025, 1619.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 045,76 EUR

ceny sú vrátane DPH