Faktúra 3250466

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 4.6.2025

Číslo objednávky: 313/3/Lo/05/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD,NR,NP,PE,BN, 282.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

346,90 EUR

ceny sú vrátane DPH