Faktúra 3250467
Dátum vyhotovenia:
31.5.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
309/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD - c. I. tr., 38.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
