Faktúra 3250470
Dátum vyhotovenia:
2.6.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
328/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 581EB - str. BN, 10.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
