Faktúra 3250492

Dátum vyhotovenia: 30.5.2025

Faktúra doručená: 10.6.2025

Číslo objednávky: 299/3/Lo/05/2025

Dodávateľ

AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, olej, - údržba voz., mech. - str. PD, NR, NP, BN, 173.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,50 EUR

ceny sú vrátane DPH