Faktúra 3250493
Dátum vyhotovenia:
31.5.2025
Faktúra doručená:
10.6.2025
Číslo objednávky:
304/3/Lo/05/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opravárenstvo - str. PD, NR, 101.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
