Faktúra 3250536

Dátum vyhotovenia: 18.6.2025

Faktúra doručená: 23.6.2025

Číslo objednávky: 29/4/Hr/05/2025

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II. a III. tr. mikrokobercom - c. III/1820 - Cimenná - str. BN, 17945 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 945,00 EUR

ceny sú vrátane DPH