Faktúra 3250541
Dátum vyhotovenia:
17.6.2025
Faktúra doručená:
24.6.2025
Číslo objednávky:
341/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
Servis tachografov, spol.s r.o.
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava TN 792DP - str. PD, 70.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
