Faktúra 3250562
Dátum vyhotovenia:
26.6.2025
Faktúra doručená:
4.7.2025
Číslo objednávky:
372/3/Ra/06/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - ošetrenie vozidiel, náradie - dielňa, 44.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
