Faktúra 3250565

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo objednávky: 387/3/Lo/06/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat., náhr. diely - vozidlá - str. PD,NP,NR,PE,BN, 220.13 EUR

Názov položky:

Spojovací mat., náhr. diely - vozidlá - str. PD,NP,NR,PE,BN, 60.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

281,11 EUR

ceny sú vrátane DPH