Faktúra 3250567
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
4.7.2025
Číslo objednávky:
359,376/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NR, 423.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
521,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
