Faktúra 3250607
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
10.7.2025
Číslo objednávky:
384/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 993AB - str. PD, 90.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
