Faktúra 3250625
Dátum vyhotovenia:
3.7.2025
Faktúra doručená:
14.7.2025
Číslo objednávky:
383/Lo/06/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, 104.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
